学院学生组织各部门：

为帮助学生组织了解学生活动经费使用及报销流程，规范学生活动经费报销工作，莱斯特国际学院团委办公室制订《莱斯特国际学院学生活动经费报销流程》。具体内容如下：

一、经费申报

活动部门需在活动策划期间向指导教师提交活动经费预算表（附件1），经指导教师审核通过后方可采购对应物品。

采购物品必须确认商家能开具正式发票，且发票内容尽量为商品明细，明确单价和数量。如果确实无法开具明细，需附商家盖章的明细附件或网购订单截图。开票信息如下：

名称：大连理工大学

纳税人识别号：12100000422436090K

注意：以“个人”或其他名头开具的发票无法报销！

二、经费报销

活动部门需在活动结束后一周内，将下列材料汇总交给团委办公室：

（1）莱斯特国际学院学生活动经费报销申请表（附件2）；

（2）此次活动的所有PDF格式电子发票或纸质发票。一次活动汇总一次发票，不得分多次报销；

（3）学院网站发布的活动新闻或学院公众号发布的推送截图，命名为“活动名+截图”，若报销项目中有礼品、奖品，需提供获奖人员签名的奖品发放名细（附件3）；

（4）将申请表与材料(订单明细/截图、发票、新闻推送截图、名单、获奖名单（如有）)打包发送至团委办公室邮箱(dlitwbgs@ 163.com)，发送时邮件标题统一命名为“经费报销+活动名+活动负责部门（人）”。

本说明最终解释权归团委办公室所有。如有疑问，请联系办公室官方QQ：3027666326。

莱斯特国际学院团委办公室

2021年11月17日